2017年部門決算
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中共撫州市紀律檢查委員會市監察局
目 錄
第一部分 中共撫州市紀律檢查委員會市監察局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 中共撫州市紀律檢查委員會市監察局2017年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
五、機關運行經費情況說明
六、政府采購支出情況說明
七、國有資產占用情況說明
八、預算績效情況說明
第三部分 中共撫州市紀律檢查委員會市監察局2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產占用情況表
第四部分 名詞解釋
一、部門主要職能
市紀委和市監察局合署辦公，實行一套工作機構，兩個機關名稱的體制，履行黨的紀律檢查和政府行政監察兩種職能，對市委、市政府負責。市監察局仍屬政府序列，接受市政府的領導。主要職責是：
1、主管全市黨的紀律檢查工作，負責貫徹落實黨中央、省委和市委關于加強黨風廉政建設的決定，維護黨的章程和黨的法規，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況。
2、主管全市行政監察工作，負責貫徹落實黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府有關行政監察工作的決定，監督檢查市政府各部門及其工作人員和市轄縣（區）及其主要負責人執行國家政策、法律、法規、國民經濟和社會發展計劃以及市政府頒發的決議和命令的情況。
3、負責檢查并處理市委和市政府各部門、各縣（區）黨的組織和市委管理的黨員領導干部違反黨的章程及黨內法規的案件，按照干部管理權限和任命程序，決定和取消對這些案件中的黨員的處分；受理黨員的控告和申訴，必要時直接查處下級黨的紀律檢查機關管轄范圍內的比較重要或復雜的案件。
4、負責調查處理市政府各部門及其工作人員，各縣（區）政府及其主要負責人違反國家政策、法律法規以及違反政紀的行為，并根據責任人所犯錯誤的情節輕重，按照干部管理權限和任命程序作出撤職及撤職以下的行政處分的決定；受理監察對象不服政紀處分的申訴，受理個人或單位對監察對象違紀行為的檢舉、控告。變更或撤銷縣（區）行政監察機關不適當的決定和規定。
5、負責作出關于維護黨紀的決定，制定黨風黨紀教育計劃，配合有關部門做好黨的紀檢工作方針、政策的宣傳工作和對黨員遵守紀律的教育工作。
6、會同有關部門做好行政監察工作的方針、政策和法律法規的宣傳工作，教育國家工作人員遵紀守法、為政清廉。
7、負責對黨的紀律檢查和行政監察工作中有關問題的調查研究。
8、會同市直各部門及各縣（區）黨委、政府做好紀檢監察干部的管理，審核縣（區）紀委領導班子和監察局領導干部人選；負責市紀委、市監察局派駐各部門的紀檢組、監察室領導干部職務的任免（“市管干部”除外）；組織和指導全市紀檢、監察系統干部的培訓工作。
9、承辦市委、市政府授權和交辦的其他工作。
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，即中共撫州市紀律檢查委員會（市監察局）機關本級。
本部門2017年年末編制人數74人，其中行政編制60人，工勤編制4人，事業編制10人；年末實有人數75人，其中在職人員63人，退休人員12人。
本部門2017年度收入總計2415.93萬元，其中上年結轉和結余258.56萬元，較上年下降5.35%；本年收入合計2193.38萬元，較上年增長9.81%，主要原因是：增加了財政撥款基本支出預算。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入2168.63萬元，占98.87 %；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補助收入）24.75萬元，占1.13%。
本部門2017年度支出總計2451.93萬元，其中本年支出合計2012.19萬元，較上年增長15.1%，主要原因是：增加了市委巡察工作支出；年末結轉和結余439.74萬元，較上年增長23.3%，主要原因是：年末追加了監委開辦經費。
本年支出的具體構成為：基本支出1893.08萬元，占94.1%；項目支出119.4萬元，占5.9%。
本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數為2203.38萬元，決算數為1948.97萬元，完成年初預算的88.4%；年末財政撥款結轉和結余年初預算數為0萬元，決算數為425.96萬元，預決算差額425.96萬元。預決算差異的主要原因是：支出定額標準與實際情況難以完全符合。
按功能分類科目分：一般公共服務支出年初預算數為2128.81萬元，決算數為1772萬元，完成年初預算的83.2%；社會保障和就業支出年初預算數為74.57萬元，決算數為74.4萬元，完成年初預算的99.8%。
一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分：工資福利支出1178.67萬元，較上年下降12.3%，主要原因是：長期聘用人員支出減少；商品和服務支出535.45萬元，較上年下降8.9 %，主要原因是：公車運行、公務接待、差旅費支出減少；對個人和家庭補助支出84.55萬元，較上年下降65.6 %，主要原因是：醫療費支出減少；其他資本性支出31.19萬元，較上年下降43.8 %，主要原因是：辦公設備購置支出減少。
本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為138萬元（指當年預算安排數，不含上年結轉結余），決算數為42.42萬元，完成預算的30.7 %，決算數較上年下降59.7 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0 萬元。
（二）公務接待費支出年初預算數為20萬元，決算數為1.09萬元，國內公務接待12批次86人，完成預算的5.5 %，決算數較上年下降83.7%。主要原因是：加強對公務接待的審核、管理。
（三）公務用車購置及運行維護費支出41.33萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元；公務用車運行維護費支出年初預算數為118萬元，決算數為41.33萬元，完成預算的35.1 %，決算數較上年下降57.7 %。主要原因是：加強公車管理，完善相關制度，公車支出減少。
本部門2017 年度機關運行經費支出566.64萬元，比2016年減少76.83萬元，降低11.9%。主要原因是：辦公設備購置、維修費、公務接待、培訓等支出減少。
本部門2017年度政府采購支出總額0萬元。
七、國有資產占用情況說明。
截至2017年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中，一般執法執勤用車12輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（一）績效管理工作開展情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出開展績效自評。自評項目2個，共涉及資金1152萬元，自評覆蓋率達到72.8%。
組織對“專項工作經費”、“聯合辦案協查費”等2個項目進行了績效運行監控管理，涉及一般公共預算支出1152萬元。從監控情況來看，專項工作經費項目運行很好，按照要求圓滿完成了黨員廉政教育、巡視組工作、辦案、《清風苑》內刊出版、聘用人員工資福利發放等工作。
（二）部門決算中項目績效自評結果。我部門今年將在省級部門決算中公開專項工作經費項目績效評價結果。根據年初設定的績效目標，該項目自評得分為100分。未發現問題（另附《項目支出績效自評表》）。
（詳見附表）
紀檢監察事務科目：指中共撫州市紀委市監察局用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
行政事業單位離退休科目：指中共撫州市紀委市監察局用于離退休人員離退休費方面的支出。